增值税专普票清卡失败,原因:[-810041004]

青岛财税新闻2018-05-03

增值税专普票清卡失败,原因:[-810041004]一窗式比对失败增值税未申报,怎么解决?

增值税专普票清卡失败,原因:[-810041004]
增值税专普票清卡失败,原因:[-810041004]

1、增值税专普票清卡失败,原因:[-810041004]一窗式比对失败增值税未申报。
答:抄税成功后,需要先进行申报才能执行远程清卡操作。

附:
从5月1日起,抄报税流程有所变更,一般纳税人抄税期内企业需要先登录开票软件进行上报汇总(如联网正常,开票软件会自动上报汇总),上报汇总完成后,企业需要登录申报系统进行申报,发送申报数据完成申报,国税端自动扣缴税款,完毕后进入开票软件比对成功后,开票软件会自动清卡。
小规模纳税人正常月份抄报税流程不变,月初打开开票软件自动抄税清卡,提示清卡成功即为本月抄税成功;但季报申报月份(1月、4月、7月、10月)也需要先登录开票软件进行上报汇总,上报汇总完成后,企业需要登录申报系统进行申报,发送申报数据完成申报完毕后进入开票软件比对成功后,开票软件会自动清卡。

成功案例:
一般纳税人:先抄税,再申报,再进一次开票软件就自动清卡啦!
小规模:先申报再清卡,我昨天申报的,今天清卡成功了!(可能数据有延迟,可以申报完成后隔天再试)
 
2、5月1日后抄报税流程有改变吗?
答:1. 计算机连接互联网状态下登陆开票系统,系统自动进行上报汇总;2. 登陆国税申报系统,发送申报数据完成申报,国税端自动扣缴税款;3. 完毕后进入开票软件,开票系统将完成自动清卡工作。温馨提示一般纳税人每月都需申报,小规模企业是按季申报。
 
3、我公司今年3月份销售货物已按17%税率开具了增值税专用发票,现在听客户说可能5月份要退货,请问到时候我们该如何开具红字发票?
答:纳税人5月1日以后发生销货退回,需要开具红字发票的,应按对应蓝字发票的税率开具红字发票。
 
4、5月1日以后收到的17%和11%税率的进项发票,可以抵扣进项税额吗?
答:可以抵扣,增值税一般纳税人5月1日以后取得的按17%或11%税率开具的增值税专用发票、机动车销售统一发票和海关进口增值税专用缴款书(含4月30日前开具的),仍应按《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)第十条的规定抵扣进项税额。
 
5、开票软件已升级,5月1日之后是否还可以开具17%和11%税率的发票?
答:对于5月1日之前发行的并生效的一般纳税人,开票软件升级之后,还可以使用17%和11%税率开具红字发票和蓝字发票;对于5月1日之后生效的一般纳税人,无法使用17%和11%税率。
 

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